Программа проведения внутренних аудитов на 2014/2015 учебный год
| № п/п | Проверяемые подразделения (руководители/ специалисты) | Объект внутреннего аудита (процесс, деятельность | Цель внутреннего аудита | Документы, определяющие требования к объекту внутреннего аудита (РК, СТУ, ДП, НПА и др.) | Период проведения внутреннего аудита | Руководитель группы аудиторов. Аудиторы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белорусско-Российский университет | |||||||||
| 1. | Деканат инженерно-экономического факультета |
Процессы:
«Проектирование и разработка основных образовательных программ»; |
Определение направлений совершенствования системы менеджмента качества |
СТУ-2.022(7.3) Проектирование и разработка основных образовательных программ
СТУ-2.025(7.5) Планирование и реализация основных образовательных программ СТУ-2.026(7.5) Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми ДП-2.028(7.5) Подготовка кадров высшей научной квалификации СТУ-2.029(7.5) Научно-исследовательская и инновационная деятельность СТУ-2.210(7.5) Практическая подготовка специалистов с высшим образованием СТУ-2.031(6.2) Управление персоналом СТУ-2.034(6.3) Библиотечное и информационное обслуживание ДП-2.411(7.6) Метрологическое обеспечение. Управление средствами измерения ДП-2.013(4.2.3) Управление документацией ДП-2.014(4.2.4) Управление записями ДП-2.042(8.3) Управление несоответствиями ДП-2.043(8.5) Корректирующие и предупреждающие действия |
13-17.10.2014 | Бужинский А.Д. | |||
| 2. | Кафедра «Технология металлов» | Процессы:
«Проектирование и разработка основных образовательных программ»; «Планирование и реализация основных образовательных программ»; «Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми»; «Научно-исследовательская и инновационная деятельность». Деятельность «Подготовка кадров высшей научной квалификации» |
Определение направлений совершенствования системы менеджмента качества |
СТУ-2.022(7.3) Проектирование и разработка основных образовательных программ
СТУ-2.025(7.5) Планирование и реализация основных образовательных программ СТУ-2.026(7.5) Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми ДП-2.028(7.5) Подготовка кадров высшей научной квалификации СТУ-2.029(7.5) Научно-исследовательская и инновационная деятельность СТУ-2.210(7.5) Практическая подготовка специалистов с высшим образованием СТУ-2.031(6.2) Управление персоналом СТУ-2.034(6.3) Библиотечное и информационное обслуживание ДП-2.013(4.2.3) Управление документацией ДП-2.014(4.2.4) Управление записями ДП-2.042(8.3) Управление несоответствиями ДП-2.043(8.5) Корректирующие и предупреждающие действия |
20-24.10.2014 | Емельянова Н.П. Береснев В.В. Лесковец И.В. |
|||
| 3. | Факультет довузовской подготовки и профориентации; подготовительные курсы; приемная комиссия | Процесс «Довузовская подготовка и прием студентов» | Определение направлений совершенствования системы менеджмента качества | СТУ-2.024(7.5) Довузовская подготовка и прием студентов СТУ-2.031(6.2) Управление персоналом ДП-2.013(4.2.3) Управление документацией ДП-2.014(4.2.4) Управление записями ДП-2.042(8.3) Управление несоответствиями ДП-2.043(8.5) Корректирующие и предупреждающие действия |
10-14.11.2014 | Емельянова Н.П. | |||
| 4. | Бюро охраны труда | Деятельность «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» | Определение направлений совершенствования системы менеджмента качества | ДП-2.039(6.4) Обеспечение безопасности жизнедеятельности СТУ-2.031(6.2) Управление персоналом ДП-2.013(4.2.3) Управление документацией ДП-2.014(4.2.4) Управление записями ДП-2.042(8.3) Управление несоответствиями ДП-2.043(8.5) Корректирующие и предупреждающие действия |
24-28.11.2014 | Емельянова Н.П. | |||
| 5. | Библиотека | Процесс «Библиотечное и информационное обслуживание» | Определение направлений совершенствования системы менеджмента качества | СТУ-2.034(6.3) Библиотечное и информационное обслуживание СТУ-2.031(6.2) Управление персоналом ДП-2.013(4.2.3) Управление документацией ДП-2.014(4.2.4) Управление записями ДП-2.042(8.3) Управление несоответствиями ДП-2.043(8.5) Корректирующие и предупреждающие действия |
8-12.12.2014 | Емельянова Н.П. Печковская О.Е |
|||
| 6. | Кафедра гуманитарных дисциплин | Процессы:
«Проектирование и разработка основных образовательных программ»; «Планирование и реализация основных образовательных программ»; «Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми»; «Научно-исследовательская и инновационная деятельность». Деятельность «Подготовка кадров высшей научной квалификации» |
Определение направлений совершенствования системы менеджмента качества |
СТУ-2.022(7.3) Проектирование и разработка основных образовательных программ
СТУ-2.025(7.5) Планирование и реализация основных образовательных программ СТУ-2.026(7.5) Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми ДП-2.028(7.5) Подготовка кадров высшей научной квалификации СТУ-2.029(7.5) Научно-исследовательская и инновационная деятельность СТУ-2.210(7.5) Практическая подготовка специалистов с высшим образованием СТУ-2.031(6.2) Управление персоналом СТУ-2.034(6.3) Библиотечное и информационное обслуживание ДП-2.013(4.2.3) Управление документацией ДП-2.014(4.2.4) Управление записями ДП-2.042(8.3) Управление несоответствиями ДП-2.043(8.5) Корректирующие и предупреждающие действия |
15-19.12.2014 | Емельянова Н.П. Печковская О.Е |
|||
| 7. | Орган по сертификации систем менеджмента качества |
Процесс «Сертификация систем менеджмента качества на соответствие требованием СТБ ISO 9001»
Деятельность «Управление документацией», «Управление записями», «Внутренние аудиты», «Анализ со стороны руководства», «Корректирующие и предупреждающие действия», «Менеджмент беспристрастности», «Компетентность руководства и персонала», «Персонал, привлекаемый к деятельности по сертификации», «Привлечение внешних аудиторов и технических экспертов», «Аутсорсинг», «Общедоступность информации», «Ведение реестра сертифицированных заказчиков», «Обеспечение конфиденциальности», «Обмен информацией между органом по сертификации и его заказчиком», «Обращение с жалобами и апелляциями» |
Определение направлений совершенствования системы менеджмента качества |
ГОСТ ISO/IEC 17021 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента
РСМ БРУ ОС СМК Руководство по системе менеджмента СТП БРУ СМК ОС-01 Сертификация систем менеджмента качества на соответствие требованием СТБ ISO 9001 ДП-2.013(4.2.3) Управление документацией ДП-2.014(4.2.4) Управление записями ДП-2.044(8.2.2) Внутренние аудиты |
24-28.11.2014 | Науменко А.Е. | |||
| 8. | Отдел кадров | Процесс «Управление персоналом» | Определение направлений совершенствования системы менеджмента качества | СТУ-2.031(6.2)-2009 Управление персоналом ДП-2.013(4.2.3)-2009 Управление документацией ДП-2.014(4.2.4)-2009 Управление записями ДП-2.042(8.3)-2009 Управление несоответствиями ДП-2.043(8.5)-2009 Корректирующие и предупреждающие действия |
09-13.02.2015 | Емельянова Н.П | |||
| 9. | Проректор по воспитательной и информационной работе; отдел воспитательной работы с молодежью | Процесс «Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми» | Определение направлений совершенствования системы менеджмента качества | СТУ-2.026(7.5) Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми СТУ-2.031(6.2) Управление персоналом ДП-2.013(4.2.3) Управление документацией ДП-2.014(4.2.4) Управление записями ДП-2.042(8.3) Управление несоответствиями ДП-2.043(8.5) Корректирующие и предупреждающие действия |
09-13.02.2015 | Бужинский А.Д. | |||
| 10. | Кафедра «О и ТСП» | Процессы:
«Проектирование и разработка основных образовательных программ»; «Планирование и реализация основных образовательных программ»; «Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми»; «Научно-исследовательская и инновационная деятельность». Деятельность «Подготовка кадров высшей научной квалификации» |
Определение направлений совершенствования системы менеджмента качества |
СТУ-2.022(7.3) Проектирование и разработка основных образовательных программ
СТУ-2.025(7.5) Планирование и реализация основных образовательных программ СТУ-2.026(7.5) Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми ДП-2.028(7.5) Подготовка кадров высшей научной квалификации СТУ-2.029(7.5) Научно-исследовательская и инновационная деятельность СТУ-2.210(7.5) Практическая подготовка специалистов с высшим образованием СТУ-2.031(6.2) Управление персоналом СТУ-2.034(6.3) Библиотечное и информационное обслуживание ДП-2.411(7.6) Метрологическое обеспечение. Управление средствами измерения ДП-2.013(4.2.3) Управление документацией ДП-2.014(4.2.4) Управление записями ДП-2.042(8.3) Управление несоответствиямиv ДП-2.043(8.5) Корректирующие и предупреждающие действия |
16-20.03.2015 | Науменко А.Е. Печковская О.Е. Лесковец И.В |
|||
| 11. | Кафедра «Сопротивление материалов» | Процессы:
«Проектирование и разработка основных образовательных программ»; «Планирование и реализация основных образовательных программ»; «Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми»; «Научно-исследовательская и инновационная деятельность». Деятельность «Подготовка кадров высшей научной квалификации» |
Определение направлений совершенствования системы менеджмента качества |
СТУ-2.022(7.3) Проектирование и разработка основных образовательных программ
СТУ-2.025(7.5) Планирование и реализация основных образовательных программ СТУ-2.026(7.5) Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми ДП-2.028(7.5) Подготовка кадров высшей научной квалификации СТУ-2.029(7.5) Научно-исследовательская и инновационная деятельность СТУ-2.210(7.5) Практическая подготовка специалистов с высшим образованием СТУ-2.031(6.2) Управление персоналом СТУ-2.034(6.3) Библиотечное и информационное обслуживание ДП-2.013(4.2.3) Управление документацией ДП-2.014(4.2.4) Управление записями ДП-2.042(8.3) Управление несоответствиями ДП-2.043(8.5) Корректирующие и предупреждающие действия |
20-24.04.2015 | Леоненко О.В. | |||
| 12. | Кафедра «Физика» | Процессы:
«Проектирование и разработка основных образовательных программ»; «Планирование и реализация основных образовательных программ»; «Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми»; «Научно-исследовательская и инновационная деятельность». Деятельность «Подготовка кадров высшей научной квалификации» |
Определение направлений совершенствования системы менеджмента качества |
СТУ-2.022(7.3) Проектирование и разработка основных образовательных программ
СТУ-2.025(7.5) Планирование и реализация основных образовательных программ СТУ-2.026(7.5) Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми ДП-2.028(7.5) Подготовка кадров высшей научной квалификации СТУ-2.029(7.5) Научно-исследовательская и инновационная деятельность СТУ-2.210(7.5) Практическая подготовка специалистов с высшим образованием СТУ-2.031(6.2) Управление персоналом СТУ-2.034(6.3) Библиотечное и информационное обслуживание ДП-2.411(7.6) Метрологическое обеспечение. Управление средствами измерения ДП-2.013(4.2.3) Управление документацией ДП-2.014(4.2.4) Управление записями ДП-2.042(8.3) Управление несоответствиями ДП-2.043(8.5) Корректирующие и предупреждающие действия |
11-15.05.2015 | Славинский А.А. Печковская О.Е. |
|||
| Архитектурно-строительный колледж | |||||||||
| 13. | Цикловая комиссия «Производственных дисциплин» | Процессы: «Проектирование и разработка образовательных программ колледжа»; «Планирование и реализация образовательных программ колледжа». | Определение направлений совершенствования системы менеджмента качества |
СТУ-2.022К(7.3) Проектирование и разработка образовательных программ колледжа
СТУ-2.025К(7.5) Планирование и реализация образовательных программ колледжа ДП-2.026К(7.5) Воспитательная и внеучебная работа с учащимися колледжа ДП-2.031К(6.2) Управление персоналом колледжа ДП-2.034К(6.3) Библиотечно-информационное обслуживание колледжа ДП-2.013(4.2.3) Управление документацией ДП-2.014(4.2.4) Управление записями ДП-2.042(8.3) Управление несоответствиями ДП-2.043(8.5) Корректирующие и предупреждающие действия ДП-2.411(7.6) Метрологическое обеспечение. Управление средствами измерения |
20-24.04.2014 | Алексо О.А. | |||
| 14. | Инспектор по кадрам | Деятельность «Управление персоналом колледжа» | Определение направлений совершенствования системы менеджмента качества | ДП-2.031К(6.2) Управление персоналом колледжа ДП-2.013(4.2.3) Управление документацией ДП-2.014(4.2.4) Управление записями ДП-2.042(8.3) Управление несоответствиями ДП-2.043(8.5) Корректирующие и предупреждающие действия |
20-24.10.2014 | Алексо О.А. | |||
| 15. | Цикловая комиссия «Санитарно-техническое оборудование зданий» | Процессы: «Проектирование и разработка образовательных программ колледжа»; «Планирование и реализация образовательных программ колледжа». |
Определение направлений совершенствования системы менеджмента качества |
СТУ-2.022К(7.3) Проектирование и разработка образовательных программ колледжа
СТУ-2.025К(7.5) Планирование и реализация образовательных программ колледжа ДП-2.026К(7.5) Воспитательная и внеучебная работа с учащимися колледжа ДП-2.031К(6.2) Управление персоналом колледжа ДП-2.034К(6.3) Библиотечно-информационное обслуживание колледжа ДП-2.013(4.2.3) Управление документацией ДП-2.014(4.2.4) Управление записями ДП-2.042(8.3) Управление несоответствиями ДП-2.043(8.5) Корректирующие и предупреждающие действия ДП-2.411(7.6) Метрологическое обеспечение. Управление средствами измерения |
23-27.03.2015 | Ефимова Л.И. | |||
| 16. | Отдел по воспитательной работе с молодежью | Деятельность «Воспитательная и внеучебная работа с учащимися колледжа» | Определение направлений совершенствования системы менеджмента качества |
ДП-2.026К(7.5) Воспитательная и внеучебная работа с учащимися колледжа
ДП-2.031К(6.2) Управление персоналом колледжа ДП-2.013(4.2.3) Управление документацией ДП-2.014(4.2.4) Управление записями ДП-2.042(8.3) Управление несоответствиями ДП-2.043(8.5) Корректирующие и предупреждающие действия |
17-21.11.2014 | Бычкова А.В. | |||
| 17. | Заместитель директора колледжа по учебной работе | Процесс: «Проектирование и разработка образовательных программ колледжа»;
«Планирование и реализация образовательных программ колледжа». |
Определение направлений совершенствования системы менеджмента качества |
СТУ-2.022К(7.3) Проектирование и разработка образовательных программ колледжа
СТУ-2.025К(7.5) Планирование и реализация образовательных программ колледжа ДП-2.031К(6.2) Управление персоналом колледжа ДП-2.034К(6.3) Библиотечно-информационное обслуживание колледжа ДП-2.013(4.2.3) Управление документацией ДП-2.014(4.2.4) Управление записями ДП-2.042(8.3) Управление несоответствиями ДП-2.043(8.5) Корректирующие и предупреждающие действия |
15-19.12.2014 | Алексо О.А. | |||
| 18. | Отделение «Промышленное и гражданское строительство» | Процессы: «Проектирование и разработка образовательных программ колледжа»; «Планирование и реализация образовательных программ колледжа». | Определение направлений совершенствования системы менеджмента качества |
СТУ-2.022К(7.3) Проектирование и разработка образовательных программ колледжа
СТУ-2.025К(7.5) Планирование и реализация образовательных программ колледжа ДП-2.026К(7.5) Воспитательная и внеучебная работа с учащимися колледжа ДП-2.031К(6.2) Управление персоналом колледжа ДП-2.034К(6.3) Библиотечно-информационное обслуживание колледжа ДП-2.013(4.2.3) Управление документацией ДП-2.014(4.2.4) Управление записями ДП-2.042(8.3) Управление несоответствиями ДП-2.043(8.5) Корректирующие и предупреждающие действия ДП-2.411(7.6) Метрологическое обеспечение. Управление средствами измерения |
16-20.02.2015 | Ефимова Л.И. | |||
| 19. | Заместитель главного бухгалтера | Деятельность «Управление закупками колледжа» | Определение направлений совершенствования системы менеджмента качества | ДП-2.036К(7.4) Управление закупками колледжа ДП-2.013(4.2.3) Управление документацией ДП-2.014(4.2.4) Управление записями ДП-2.042(8.3) Управление несоответствиями ДП-2.043(8.5) Корректирующие и предупреждающие действия |
26-31.01.2015 | Шакурова В.Г. | |||
| Лицей | |||||||||
| 20. | Заместитель директора лицея по административно-хозяйственной работе | Деятельность «Управление инфраструктурой и производственной средой лицея» | Определение направлений совершенствования системы менеджмента качества | ДП-2.037Л(6.3, 6.4) Управление инфраструктурой и производственной средой лицея ДП-2.013(4.2.3) Управление документацией ДП-2.014(4.2.4) Управление записями ДП-2.042(8.3) Управление несоответствиями ДП-2.043(8.5) Корректирующие и предупреждающие действия |
16-20.03.2015 | Бужинский А.Д. | |||
